呼和浩特市2024年度
呼和浩特市人大常委会办公室
预算公开报告
批复时间:2024年01月25日
公开时间:2024年02月05日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门主要职能
呼和浩特市人大常委会是呼和浩特市人民代表大会的常设机构,呼和浩特市人大常委会办公室是呼和浩特市人大常委会的办事机构。
(二)单位主要职责
1、为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。
2、负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。
3、起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。
4、负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。
5、征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。
6、承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。
7、负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。
8、承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、人事科、综合科、新闻科、行政科、信访科等。本部门下属单位包括:呼和浩特市人大机关综合保障中心、呼和浩特市人大常委会代表联络服务中心。
(二)从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:呼和浩特市人大常委会办公室部门本级、呼和浩特市人大机关综合保障中心和呼、浩特市人大常委会代表联络服务中心。
1. 机构及人员基本情况
呼和浩特市人大常委会办公室独立预算单位共有3家,其中:财政拨款行政单位1家,公益一类事业2家。
2024年呼和浩特市人大常委会办公室编制数为118人,其中行政编制人数77人,事业编制人数41人。2023年一般公共预算财政拨款开支人员113人,其中在职人员112人,离休人员1人,由养老保险基金发放养老金的退休人员92人。
2.单位设置
纳入2024年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市人大常委会办公室 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 呼和浩特市人大机关综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
3 | 呼和浩特市人大常委会代表联络服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2023年度收入总计3345.08万元、支出预算总计3345.08万元,与上年相比收入增加7.28万元、支出预算总计增加7.28万元,收入增长0.22%,支出增长0.22%。其中:
(一)收入预算总计3345.08万元。包括:
1.本年收入合计3345.08万元。
(1)一般公共预算拨款收入3345.08万元,与上年相比增加39..91万元,增长1.2%。主要原因是本年度在职人员较上年减少,人员经费预算有所下降。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计3345.08万元。包括:
1.本年支出合计3345.08万元。
(1)一般公共服务类2530.33万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费、项目经费,项目经费主要用于召开人代会会议、常委会会议、预算审查会议及各项监督工作、立法、代表活动、调研、执法检查等方面支出。与上年相比增加27.65万元,增长1.1%。主要原因是增加了档案数字化建设等项目经费。
(2)社会保障和就业类491.18万元,主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险等支出。与上年相比减少60.92万元,减少11.03%。主要原因是离休人员减少2人,在职人员年末实有人数较上年有多下降等。
(3)卫生健康类类86.51万元,主要用于职工各项保险缴费支出。与上年相比减少5.23万元,减少5.7%。主要原因是人员经费减少,相应减少了各类保险缴费。
(4)住房保障支出类237.06万元。主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴等支出。与上年相比增加45.79万元,增长23.94%。主要原因是人员工资增加相应增加了住房公积金及新职工购房补贴等。
二、收入预算情况说明
本部门2024年收入预算合计3345.08万元,包括本年收入3345.08万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入3345.08万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
本部门2024年支出预算合计3345.08万元,其中:
基本支出2542.38万元,占76%;
项目支出802.7万元,占24%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我部门2024年度财政拨款收入总计3345.08万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加7.28万元,增长0.22%。主要原因一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。财政拨款支出总预算3345.08万元,财政拨款支出总计增加7.28万元,增长0.22%。主要原因是增加了档案数字化建设等项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算3345.08万元,与上年相比增加7.28万元,增长0.22%。主要原因是增加了档案数字化建设等项目经费。
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算1655.98万元,与上年相比增加184万元,增长12.5%。变动原因:增加了人代会会议费项目经费。
2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算 56万元,与上年相比减少275万元,减少83.08%。变动原因:减少了人代会会议费项目经费。
3人大事务(款)人大立法(项)。年初预算50.00万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:与上年保持一致。
4.人大事务(款)人大监督(项)。年初预算60 万元,与上年相比减少4万元,减少6.67%。变动原因:与上年基本持平。
5.人大事务(款)代表工作(项)。年初预算158万元,与上年相比增加6万元,增长3.95%。变动原因:为更好的保障代表调研工作,代表调研及执法项目经费上调。
6.人大事务(款)事业运行(项)。年初预算459.05万元,与上年相比增加47.35万元,增加11.5%。变动原因一是增加了保障中心机关运行经费项目;二是人员工资增加。
7.人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算91.3万元,与上年相比增加69.3万元,增加315%。变动原因:增加了档案数字化建设项目经费和预算联网监督系统扩建项目经费。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算170.35万元,与上年相比减少32.48万元,减少16.01%。变动原因:较上年度减少2名离休干部,离退休经费相应减少。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算10.82万元,增加2.92万元,增加36.96%。变动原因:事业单位退休人员增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算179.64万元,与上年相比减少11.3万元,减少5.92%。变动原因:年末实有人数较上年有所下降。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算130.38万元,与上年相比减少20.04万元,减少13.32%。变动原因:年末实有人数较上年有所下降。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算48.67万元,与上年相比减少3.47万元,减少0.665%。变动原因:与上年基本持平。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算19.09万元,与上年相比减少0.43万元,减少2.2%。变动原因:与上年基本持平。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算18.75万元,与上年相比减少1.33万元,减少6.62%。变动原因:单位人员工资增加,医疗补助基数增加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算177.03万元,与上年相比增加20.8万元,增长27.13%。变动原因:人员经费增加导致公积金基数增长。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算60.03万元,与上年相比增加0.48万元,减少13.34%。变动原因:享受新职工住房补贴人数较上年度增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2542.38万元,与上年相比减少122.02万元,减少4.58%,其中:
(一)人员经费2296.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
(二)公用经费246.33万元。主要包括:奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目16个,项目预算总金额802.7万元。其中,财政本年拨款金额802.7万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明
我部门一般公共预算机关运行经费预算支出246.33万元,与上年相比减少11.57万元,减少4.49%。主要原因是:部门年末实有人数减少,相应减少公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额66.45万元,其中:拟采购货物支出12.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出53.5万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目16个,公开绩效目标16个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算802.7万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
联系人:刘 璐
联系电话:0471-4606838
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表