呼和浩特市2023年度
呼和浩特市人大常委会办公室
预算公开报告
批复时间:2023年1月16日
公开时间:2023年2月2日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分2023年度部门预算表
收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)部门主要职能
呼和浩特市人大常委会是呼和浩特市人民代表大会的常设机构,呼和浩特市人大常委会办公室是呼和浩特市人大常委会的办事机构。
(二)单位主要职责
1、为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。
2、负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。
3、起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。
4、负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。
5、征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。
6、承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。
7、负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。
8、承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、人事科、综合科、新闻科、行政科、信访科等。本部门下属单位包括:呼和浩特市人大机关综合保障中心、呼和浩特市人大常委会代表联络服务中心。
(二)从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:呼和浩特市人大常委会办公室部门本级、呼和浩特市人大机关综合保障中心和呼、浩特市人大常委会代表联络服务中心。
1.机构及人员基本情况
呼和浩特市人大常委会办公室独立预算单位共有3家,其中:财政拨款行政单位1家,公益一类事业2家。
2023年呼和浩特市人大常委会办公室编制数为118人,其中行政编制人数77人,事业编制人数41人。2023年一般公共预算财政拨款开支人员117人,其中在职人员114人,离休人员3人,由养老保险基金发放养老金的退休人员82人。
2.单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市人大常委会办公室 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 呼和浩特市人大机关综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
3 | 呼和浩特市人大常委会代表联络服务中心 | 公益一类事业单位 |
为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
第二部分2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2023年度收入总计3337.80万元、支出预算总计3337.80万元,与上年相比收入增加167.85万元、支出预算总计增加167.85万元,收入增长5.3%,支出增长5.3%。其中:
(一)收入预算总计3337.80万元。包括:
1.本年收入合计3,305.17万元。
(1)一般公共预算拨款收入3,305.17万元,与上年相比增加135.22万元,增长4.27%。主要原因一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0
万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为32.63万元。与上年相比增加32.63万元,增长100%。主要原因是上年度无结余结转经费。
(二)支出预算总计3337.8万元。包括:
1.本年支出合计3337.8万元。
(1)一般公共服务类2502.68万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费、项目经费,项目经费主要用于召开人代会会议、常委会会议、预算审查会议及各项监督工作、立法、代表活动、调研、执法检查等方面支出。与上年相比增加172.21万元,增长7.39%。主要原因是一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。
(2)社会保障和就业类552.10万元,主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险等支出。与上年相比减少31.46万元,减少5.39%。主要原因是重新核算离退休人员基础绩效经费等。
(3)卫生健康类类91.74万元,主要用于职工各项保险缴费支出。与上年相比增加6.76万元,增长7.95%。主要原因是人员工资增加相应增加了各项保险支出。
(4)住房保障支出类191.27万元。主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴等支出。与上年相比增加20.33万元,增长11.89%。主要原因是人员工资增加相应增加了住房公积金及新职工购房补贴等。
二、收入预算情况说明
本部门2023收入预算合计3337.80万元,包括本年收入3305.17万元,上年结转结余32.63万元。
其中:
本年一般公共预算收入3305.17万元,占99.02%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入32.63万元,占0.98%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
本部门2023年支出预算合计3337.80万元,其中:
基本支出2664.40万元,占79.83%;
项目支出673.40万元,占20.17%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我部门2023年度财政拨款收入总计3337.80万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加167.85万元,增长5.3%。主要原因一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。财政拨款支出总预算3337.80万元,财政拨款支出总计增加167.85万元,增长5.3%。主要原因一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算3337.80万元,与上年相比增加167.85万元,增长5.3%。主要原因一是单位实有人数增加,人员经费增加;二是代表活动经费标准提高,增加了项目经费。
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算1471.98万元,与上年相比增加130.5万元,增长9.73%。变动原因:单位实有人数增加,人员经费增加。
2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算331万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:与上年保持一致。
3人大事务(款)人大立法(项)。年初预算50.00万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:与上年保持一致。
4.人大事务(款)人大监督(项)。年初预算64.00万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:与上年保持一致。
5.人大事务(款)代表工作(项)。年初预算152.00万元,与上年相比增加55万元,增长56.7%。变动原因:代表活动经费标准上调,项目经费增加。
6.人大事务(款)事业运行(项)。年初预算411.7万元,与上年相比减少3.3万元,减少0.8%。变动原因是单位实有人数减少,人员经费减少。
7.人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算22.00万元,与上年相比减少10万元,减少31.25%。变动原因:《呼市人大》刊物费项目经费减少10万元。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算202.83万元,与上年相比减少83.15万元,减少29.08%。变动原因是本年度重新核算离退休人员绩效,较上年有所减少。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算7.9万元,0.12万元,减少1.5%。变动原因:退休人员与上年基本保持一致。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算190.94万元,与上年相比增加33.01万元,增长20.9%。变动原因:人员经费增加导致基数增长。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算150.42万元,与上年相比增加8.79万元,增长14.27%。变动原因:人员经费增加导致基数增长。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算52.14万元,与上年相比增加4.68万元,增长9.86%。变动原因:人员经费增加导致基数增长。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算19.52万元,与上年相比增加0.57万元,增长3%。变动原因:人员经费增加导致基数增长。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算20.08万元,与上年相比增加1.81万元,增长9.9%。变动原因:人员经费增加导致基数增长。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算139.25万元,与上年相比增加20.8万元,增长17.56%。变动原因:人员经费增加导致公积金基数增长。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算52.02万元,与上年相比减少0.48万元,减少0.91%。变动原因:调出工作人员,新职工住房补贴人数减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2664.40万元,与上年相比增加122.95万元,增长4.84%,其中:
(一)人员经费2,406.50万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费257.90万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
项目支出预算情况说明
2023年部门预算安排项目15个,项目预算总金额673.4万元。其中,财政本年拨款金额673.4万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明
我部门一般公共预算机关运行经费预算支出257.9万元,与上年相比增加23.8万元,增长10.17%。主要原因是:部门年末实有人数增加,相应增加公用经费。。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额79.5万元,其中:拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出68.5万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算673.4万元,占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道
联系人:曲径幽
联系电话:0471-4606838
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表