呼和浩特市人民代表大会常委会办公室
2022年部门预算公开报告
2022年3月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营支出预算表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)部门主要职能
呼和浩特市人民代表大会常委会是呼和浩特市人民代表大会的常设机构,呼和浩特市人民代表大会常委会办公室是呼和浩特市人民代表大会常委会的办事机构。
(二)单位主要职责
1、为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。
2、负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。
3、起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。
4、负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。
5、征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。
6、承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。
7、负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。
8、承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,包括呼和浩特呼和浩特市人民代表大会常委会办公室和所属事业单位预算。
(一)机构及人员基本情况
呼和浩特市人民代表大会常委会办公室独立预算单位共有3家,其中:财政拨款行政单位1家,公益一类事业2家。
2021年末呼和浩特呼和浩特市人民代表大会常委会办公室编制数为117人,其中行政编制人数75人,事业编制人数42人。2021年末一般公共预算财政拨款开支人员121人,其中在职人员117人,离休人员4人,由养老保险基金发放养老金的退休人员78人。
(二)所属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市人民代表大会常委会办公室 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 呼和浩特市人大机关综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
3 | 呼和浩特呼和浩特市人民代表大会常委会办公室代表联络服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作任务及目标
为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。起草常委会综合性文件,编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作,收集、整理人大工作信息。征集、整理向常委会提出的议案,负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作;承办人大代表和人民群众的来信来访。负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
呼和浩特市人民代表大会常委会办公室2022年部门预算本年收入、本年支出均为3169.95万元,其来源为一般公共预算拨款。主要用于呼和浩特市人民代表大会常委会办公室保障机构正常运转、开展各项人大工作所发生的基本支出和项目支出。比2021年预算净减少4.36万元,下降0.15%。主要原因:一是2021年已开展的人代会电子表决系统建设项目的合同尾款及已办理政府采购未支付金额列入上年结转一般公共预算资金,共计323.47万元。二是根据预算编制要求,压减项目和公用经费减少预算。
(一)2022年部门预算收入情况说明
呼和浩特市人民代表大会常委会办公室2022年部门预算总收入3169.95万元;其中一般公共预算拨款收入3169.95万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)2022年部门预算支出情况说明
2022年部门预算总支出为3169.95万元,其中基本支出2541.45万元,占比80.17%;项目支出628.5万元,占比19.83%,事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于呼和浩特市人民代表大会常委会办公室保障机构正常运转、开展各项人大工作所发生的基本支出和项目支出。
二、一般公共预算拨款收支情况说明
财政拨款总体情况说明
呼和浩特市人民代表大会常委会办公室2022年财政拨款收支总预算为3169.95万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为3169.95万元,占比100%;上年结转结余0.00元,占比0%。主要用于呼和浩特市人民代表大会常委会办公室保障机构正常运转、开展各项人大工作所发生的基本支出和项目支出。
财政拨款预算具体使用安排情况
2022年部门预算中,财政拨款支出数为3169.95万元,用于以下方面:
1.一般公共服务类2330.47万元,较上年减少60.5万元,减少2.53%。主要用于在职人员经费、机关运行经费、项目经费(人代会会议费、常委会会议费、预算审查会议费、立法经费、人大监督经费、代表活动经费、代表调研及执法经费、《呼市人大》刊物费、人大研究会经费、体检费、聘用人员劳务费),项目经费主要用于召开人代会会议、常委会会议、预算审查会议及各项监督工作、立法、代表活动、调研、执法检查等方面支出。
2、社会保障和就业类583.56万元,较上年增加192.78万元,增加49.33%。主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险等支出。
3、卫生健康类类84.98万元,较上年增加3.92万元,增加4.84%。主要用于职工各项保险缴费支出。
4、住房保障支出类170.94万元,较上年增加7.27万元,增加4.44%。主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴等支出。
5、其他支出类0万元,较上年减少147.83万元,减少100%。
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2022年财政拨款预算数为3169.95万元,比2021年财政拨款预算数减少255.51万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):1341.48万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费等支出。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):331万元。主要用于人代会、常委会、预算审查会议费等各类会议支出。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):50万元。主要用于立法调研、立法咨询等立法工作支出。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):64万元。主要用于履行人大代表监督职能各项支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):97万元。主要用于组织代表履职培训、调研等支出。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):415万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费等支出。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):32万元。主要用于《呼市人大》刊物费、人大理论研究会等支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)285.98万元。主要用于在职人员养老保险等支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)157.93万元。主要用于在职人员养老保险等支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)131.63万元。主要用于在职人员职业年金等支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.46万元。主要用于职工各项保险缴费等支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.95万元。主要用于职工各项保险缴费等支出。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.27万元。主要用于职工各项保险缴费等支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.45万元。主要用于职工住房公积金等支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)52.5万元。主要用于新职工购房补贴等支出。
一般公共预算基本支出预算情况说明
人员经费2307.35万元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他交通费、对个人和家庭的补助等。
公用经费234.1万元,主要包括:办公费、邮电费、
差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出,与2021年度一致。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与2021年度一致。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费预算总体情况说明
我部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元,占总支出的0%,与2021年度一致。主要原因是:未安排“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费预算具体情况说明
1、我部门2022年度因公出国(境)费预算支出预算0万元,与2021年度一致,主要原因是:未安排因公出国(境)费支出。
2、我部门2022年度公务接待费支出预算0万元,与2021年度一致,主要原因是:未安排公务接待费支出。
3、本部门2022年度公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,与2021年度一致,其中:公务用车购置支出预算0万元,与2021年度一致;车均购置费预算0万元,与2021年度一致;公务用车运行维护费支出预算0万元,与2021年度一致;车均运维费预算0万元,与2021年度一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年市人大常委会机关机关运行经费财政拨款预算234.1万元,比2021年减少了24.12万元,减少11.49%。主要原因是我单位年末实有人数较上年减少,相应减少机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
本单位2022年度财政性资金政府采购支出预算安排76万元,比2021年增加11万元,增长16.9%。其中:政府采购货物预算支出8万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出68万元。
国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,机要应急用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、部门组织征收收入计划说明
本单位2022年度无征收收入计划。
项目支出绩效目标情况说明
2022年,本单位根据部门预算编制要求,对项目预算的绩效目标进行设置。
2022年,填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算628.5万元,占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曲径幽 联系电话:0471-4606838
第六部分 部门预算公开表
详见附表。