第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特市人大常委会是呼和浩特市人民代表大会的常设机构，呼和浩特市人大常委会办公室是呼和浩特市人大常委会的办事机构。

（二）部门主要职责

（1）为常委会会议、党组会议、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关参考资料。

（2）负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议的服务工作。

（3）起草常委会综合性文件，编辑出版市人民代表大会文件汇编和常委会会刊。

（4）负责常委会机关文书处理、机要保密、资料管理工作，收集、整理人大工作信息。

（5）征集、整理向常委会提出的议案，负责对常委会交付“一府两院”承办的议案、审议意见的督办催办工作。

（6）承办人大代表和人民群众对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及国家机关工作人员的申诉和意见的具体工作；承办人大代表和人民群众的来信来访。

（7）负责常委会机关行政、人事保卫、离退休人员的管理等项工作。

（8）承办常委会会议、党组会议、主任会议和秘书长会议交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位机构组成为呼和浩特市人大常委会办公室本级和市人大常委会办公室综合服务中心，本年机构组成与上年相比无变化。

（一）机构及人员基本情况

我单位2020年末在编人数115人，其中行政编制71人，事业编制44人。本年度办公室在职人员调入9人，调出3人，退休5人，年末实有人数较上年增长增加1人；离退休人员78人。综合服务中心在职人员调入3人，调出2人，退休1人，年末实有人数较上年无变化；退休人员5人。

（二）二级单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算3174.31万元，其中本年预算收入2850.84万元，上年结转323.47万元。本年预算收入比2020年预算增加175.52万元，增长6.6%，增加主要原因一是调入工作人员，人员经费安排较上年增加；二是增加体检费、聘用人员劳务费等项目经费。

2021年支出预算3174.31万元，其中本年预算支出2850.84万元，上年结转323.47万元。本年预算支出比2020年预算增加175.52万元，增长6.6%，增加主要原因一是调入工作人员，人员经费安排较上年增加；二是增加体检费、聘用人员劳务费等项目经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3174.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2850.84万元，占比89.8%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转323.47万元，占比10.2%，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3174.31万元，其中：基本支出2121.55万元，占比66.83%；项目支出1052.76万元，占比33.17%；事业单位经营支出0万元。

主要用于基本支出和项目支出，其中，基本支出主要包括人员经费、机关运行经费等；项目支出包含12个预算项目，分别为人代会会议费、常委会会议费、预算审查会议费、立法经费、人大监督经费、代表活动经费、代表调研及执法经费、《呼市人大》刊物费、人大研究会经费、体检费、聘用人员劳务费、党政机关电子公文系统升级改造工程。项目经费支出主要用于召开人代会会议、常委会会议、预算审查会议及各项监督工作、立法、代表活动、调研、执法检查等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3174.31万元，包括：一般公共预算财政拨款2850.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   323.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2390.97万元，本年预算2215.33万元，上年结转175.64万元。本年预算比上年预算数增加128.75万元。主要用于在职人员经费、机关运行经费、项目经费（人代会会议费、常委会会议费、预算审查会议费、立法经费、人大监督经费、代表活动经费、代表调研及执法经费、《呼市人大》刊物费、人大研究会经费、体检费、聘用人员劳务费），项目经费主要用于召开人代会会议、常委会会议、预算审查会议及各项监督工作、立法、代表活动、调研、执法检查等方面支出。

2、社会保障和就业类390.78万元，比上年预算数增加23.54万元。主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险等支出。

3、卫生健康类类81.06万元，比上年预算数增加2.37万元。主要用于职工各项保险缴费支出。

4、住房保障支出类163.67万元，比上年预算数增加8.54万元。主要用于职工住房公积金和新职工购房补贴等支出。

5、其他支出类147.83万元，较上年增长147.83万元。主要用于党政机关电子公文系统升级改造工程。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少2万元，下降100%；本年预算与上年执行数相同。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同，均为零。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少2万元，下降100%，本年预算上年执行数相同，均为零。。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同，均为零。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算209.98万元，比上年增加了3.22万元，增加了1.56 %。主要原因是本年度行政编制实有人数较上年增加1人，相应增加机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，公务用车统一划归机关事务管理局管理，我单位2021年无公务用车。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算730.84万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曲径幽   联系电话：0471-4606838

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）

预算公开总表.xlsx

项目支出绩效目标申报表.xlsx